De uitvoering van deze programmalijn ligt voor een groot deel op schema. Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 924.000 op de baten en € 1,9 miljoen op de lasten van programmalijn Gezond en Vitaal. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder lichten we dit toe.
De voedselagenda heeft vertraging opgelopen. De eerste stappen zijn gezet en het plan van aanpak wordt later opgeleverd, dit heeft voor 2024 geen financiële consequenties. Ook is er vertraging ontstaan bij de realisatie van het zwembad. Doordat de aanbesteding onsuccesvol was, is de start van de nieuwbouw volgend jaar pas aan de orde. Dit leidt tevens tot extra onderhoudskosten van € 100.000 voor 2024.
Bij zowel de buitensportaccommodaties als de binnensport- zullen we lagere inkomsten realiseren dan begroot. Dit heeft grotendeels te maken met het feit dat accommodaties mede door clustering en fusies minder worden verhuurd. Het minder verhuren en/of sluiten van accommodaties leidt ook tot minder (onderhouds)kosten. In afwachting van de onderzoekresultaten op inverdieneffecten wordt de begroting voor 2024 incidenteel bijgesteld ad. € 335.000 meer lasten.
We willen de handbalfusievereniging meer mogelijkheden geven om de horeca te exploiteren en daarmee extra inkomsten te genereren. Daarom worden de toiletvoorzieningen uitgebreid en de horecavoorziening vergroot van Egerbos. De incidentele kosten die hiervoor nodig zijn bedragen € 91.000.
Wegens extra onderzoeken start het project Sporthal Gulick later dan voorzien, in 2024 worden hierdoor enkel wat voorbereidingskosten gemaakt.
Vanwege het extreem natte weer konden we in 2023 minder onderhoud plegen aan buitensportvelden. De meeste werkzaamheden worden in 2024, wanneer het weer het toelaat, alsnog uitgevoerd omdat deze nodig zijn voor de kwaliteit van de velden. Dit leidt per saldo tot meer lasten van € 70.000.
Het Leefstijlakkoord Venlo is in 2021 opgesteld en midden 2023 met partners herijkt. Het voorstel is om een deel van de middelen (€ 150.000) van het innovatiefonds preventie toe te voegen aan het budget voor de uitvoering van het leefstijlakkoord.