Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn. Een aantal (majeure) projecten en gebiedsontwikkelingen vallen binnen dit programma. Op enkele projecten daarvan zijn (financiële) afwijkingen gemeld, zoals voor het Kazernekwartier fase één. Voor een inhoudelijke toelichting op de projecten binnen dit programma, wordt verwezen naar de voortgangsrapportage projecten.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
De basis sterk houden | 2.338 | 711 | -75 | 2.974 | 778 |
Verbreden en robuust maken | 22.914 | -11.754 | 11.160 | 28 | |
Verdiepen en onderscheiden | 1 | ||||
Subtotaal baten begroting 2024 | 25.252 | -11.043 | -75 | 14.134 | 807 |
Lasten | |||||
De basis sterk houden | 17.485 | 666 | 183 | 18.334 | 10.464 |
Verbreden en robuust maken | 26.179 | -11.754 | 8.722 | 23.147 | 6.082 |
Verdiepen en onderscheiden | 1.063 | -72 | 991 | 376 | |
Subtotaal lasten begroting 2024 | 44.727 | -11.160 | 8.904 | 42.472 | 16.922 |
Saldo | -19.475 | 117 | -8.979 | -28.338 | -16.115 |