Niet-neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Buitensportaccommodaties correctie huurinkomsten | -175 |
Binnensportaccommodaties correctie huurinkomsten | -160 |
Totaal gezond en vitaal | -335 |
Ontplooiing | |
Minder inkomsten huur gebouwen primair onderwijs | -40 |
Totaal ontplooiing | -40 |
Meedoen | |
Inkomensondersteuning en BUIG | 6.297 |
Opvang Ontheemden Oekraïne (zie ook toelichting Ontplooiing) | 870 |
Afwijkingen < 100K | -16 |
Totaal Meedoen | 7.151 |
Zelfredzaamheid | |
Gemeentefonds/ invoering landelijk tarief JB/JR | 313 |
Afwijkingen < 100K | -102 |
Totaal Zelfredzaamheid | 211 |
Totaal Baten | 6.988 |
Niet-neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Zwembad de Wisselslag | 100 |
Afwijkingen < 100K | 170 |
Totaal gezond en vitaal | 270 |
Ontplooiing | |
Verhogen calamiteitenbudget huisvesting primair onderwijs | 150 |
Opvang Ontheemden Oekraïne (zie ook toelichting Ontplooiing) | 400 |
Afwijkingen < 100K | -174 |
Totaal ontplooiing | 376 |
Meedoen | |
Inkomensondersteuning en BUIG | 4.655 |
Vrijval substitutie GALA middelen sociale basis | -154 |
Prognose Venlo Fonds | 200 |
Bijstelling groot onderhoud ’t Raodhoes | 500 |
Bijstelling compensatie tariefstijging energielasten gemeenschapsaccommodaties in MFA’s | 200 |
Opvang Ontheemden Oekraïne | -330 |
Bijstellen budget WSW WAA | -600 |
Afwijkingen < 100K | 60 |
Totaal Meedoen | 4.531 |
Zelfredzaamheid | |
Sociale Wijkteams algemeen | 100 |
Gemeentefonds/ beschermd wonen en invoering land tarief | 4.853 |
Prognose organisatieproduct Beschermd Wonen - Maats.Opvang team MAOZ | -514 |
Prognose organisatieproduct Wijkteams algemeen team MAOZ | 102 |
Totaal Zelfredzaamheid | 4.542 |
Totaal Lasten | 9.718 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo | -2.731 |
Neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Meeneemregeling GALA akkoord (Brede Spuk) | 138 |
GALA Akkoord (Brede Spuk) | 911 |
Leefstijlakkoord | 210 |
Totaal gezond en vitaal | 1.259 |
Ontplooiing | |
Nationaal Programma Onderwijs middelen inzet | 740 |
Doorstroompunt 2023 (voorheen RMC) | 257 |
Onderwijs Achterstandenbeleid middelen inzet | 1.011 |
Totaal ontplooiing | 2.008 |
Meedoen | |
GALA Akkoord (Brede Spuk) | 593 |
Herschikking budget Buurten met Talent | -576 |
Inzet regionale jeugdwerkloosheid | 218 |
Regionaal Mobiliteitsteam 2024 | 248 |
Dienstverlening geldzorgen 2024 | 325 |
Toeslagenproblematiek | 150 |
Arbeidsmarktbeleid regio | 795 |
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord | 4.748 |
Bijstellen budget WSW WAA | -388 |
Afwijkingen < 100K | 122 |
Totaal Meedoen | 6.234 |
Zelfredzaamheid | |
NGA segment 1 | 565 |
Indexering (Door-)ontwikkeling aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Noord- en Midden Limburg 2024 | 589 |
Impact gericht werken | -100 |
Inzet middelen KanDoen | 190 |
Afwijkingen < 100K | 25 |
Totaal Zelfredzaamheid | 1.269 |
Totaal Baten | 10.771 |
Neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Gezond en Vitaal | |
Meeneemregeling GALA akkoord (Brede Spuk) | 138 |
GALA Akkoord (Brede Spuk) | 911 |
Meerjarenprogramma Urban Culture & Sports | -25 |
Leefstijlakkoord | 210 |
Loonindexering 2024-2028 | 240 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -148 |
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid | 325 |
Afwijkingen < 100K | 28 |
Totaal gezond en vitaal | 1.679 |
Ontplooiing | |
Nationaal Programma Onderwijs middelen inzet | 740 |
Doorstroompunt 2023 (voorheen RMC) | 257 |
Herschikking loonkosten team Werk | 242 |
Onderwijs Achterstandenbeleid middelen inzet | 1.011 |
Afwijkingen < 100K | 222 |
Totaal ontplooiing | 2.471 |
Meedoen | |
GALA Akkoord (Brede Spuk) | 593 |
Overheveling Huizen van de Wijk van team SWT naar team MAPG | 106 |
Herschikking budget Buurten met Talent | -675 |
Inzet regionale jeugdwerkloosheid | 218 |
Loonindexering 2024-2028 | 780 |
Afhandeling Regionale samenwerking Venray | 109 |
Herschikking loonkosten team Werk | -215 |
Regionaal Mobiliteitsteam 2024 | 248 |
Dienstverlening geldzorgen 2024 | 325 |
Toeslagenproblematiek | 150 |
Herschikking loonkosten team Inkomen | 304 |
Arbeidsmarktbeleid regio | 795 |
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord | 4.748 |
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg | -372 |
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid | -271 |
Bijstellen budget WSW WAA | -388 |
Afwijkingen < 100K | 170 |
Totaal Meedoen | 6.623 |
Zelfredzaamheid | |
Overheveling Huizen van de Wijk van team SWT naar team MAPG | -106 |
Loonindexering 2024-2028 | 563 |
NGA segment 1 | 565 |
Indexering (Door-)ontwikkeling aanpak Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Noord- en Midden Limburg 2024 | 589 |
Herschikking loonkosten team Inkomen | -280 |
Impact gericht werken | -100 |
Herschikking loonkosten team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg | 238 |
Inzet middelen KanDoen | 190 |
Afwijkingen < 100K | -15 |
Totaal Zelfredzaamheid | 1.645 |
Totaal Lasten | 12.419 |
Saldo neutrale wijzigingen Gezond en Actief Venlo | -1.648 |