Het programma Leefbaar Venlo ligt op koers. Op een paar thema's zijn er beleidsmatige en/of financiële afwijkingen. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Deze lichten wij hieronder per programmalijn toe. Grond- en bouwstoffen worden duurder en er is krapte op de arbeidsmarkt. Dit leidt soms tot vertraging en het duurder worden van projecten.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Dienstverlening | 6.808 | 298 | 7.106 | 1.822 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.181 | 161 | -87 | 1.255 | 282 |
Wonen | 30.877 | -2.783 | 467 | 28.561 | 5.052 |
Omgeving | 32.179 | 381 | -2.927 | 29.634 | 21.145 |
Bereikbaarheid | 2.770 | 240 | -150 | 2.860 | 1.307 |
Subtotaal baten begroting 2024 | 73.815 | -2.001 | -2.398 | 69.416 | 29.608 |
Lasten | |||||
Dienstverlening | 15.652 | 340 | 156 | 16.149 | 6.615 |
Openbare orde en veiligheid | 15.273 | 202 | 25 | 15.499 | 6.619 |
Wonen | 39.080 | -2.604 | 1.212 | 37.687 | 9.569 |
Omgeving | 56.882 | 1.016 | 1.809 | 59.708 | 30.175 |
Bereikbaarheid | 2.211 | 196 | 6 | 2.413 | 1.181 |
Subtotaal lasten begroting 2024 | 129.098 | -850 | 3.208 | 131.456 | 54.158 |
Saldo | -55.283 | -1.151 | -5.606 | -62.040 | -24.550 |