Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 298.000 op de baten en € 496.000 op de lasten van programmalijn Dienstverlening. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen.
De dienstverlening wordt gewaardeerd, loopt in algemene zin naar behoren en is in voldoende mate geborgd in de organisatie. Er zijn binnen deze programmalijn slechts enkele vermeldenswaardige financiële afwijkingen te benoemen:
Bij onze dienstverlening voor het Register Niet Ingezetenen is het aantal inschrijvingen hoger dan geraamd. Dit geldt ook voor het aantal inschrijvingen voor DigiD codes van niet-ingezetenen. Dit leidt tot hogere inkomsten van € 347.000.
Volgens de wet op de lijkbezorging is de gemeente verantwoordelijk voor (de dienst en de kosten van) lijk- en euthanasieschouwingen. Op basis van een reële prognose en rekening houdend met gestegen kosten nemen we deze nu op per saldo € 79.000 extra lasten.
Voor de uitvoering van het raadsbesluit over het borgen van de continuïteit op de griffie, worden extra kosten gemaakt van circa € 114.000.
Verder is het risico 'Frictiekosten inwerkingtreding Omgevingswet' komen te vervallen.