De uitvoering van het programma Gezond en Actief Venlo ligt voor een groot deel op koers. Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staan hieronder toegelicht per programmalijn.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Gezond en Vitaal | 4.724 | 1.259 | -335 | 5.648 | 2.116 |
Ontplooiing | 8.366 | 2.008 | -40 | 10.334 | 709 |
Meedoen | 63.753 | 6.234 | 7.151 | 77.138 | 29.856 |
Zelfredzaamheid | 9.271 | 1.269 | 211 | 10.751 | 2.804 |
Subtotaal baten begroting 2024 | 86.113 | 10.771 | 6.988 | 103.871 | 35.484 |
Lasten | |||||
Gezond en Vitaal | 17.894 | 1.679 | 270 | 19.843 | 10.185 |
Ontplooiing | 21.914 | 2.471 | 376 | 24.761 | 10.644 |
Meedoen | 123.325 | 6.623 | 4.531 | 134.479 | 69.248 |
Zelfredzaamheid | 142.818 | 1.645 | 4.542 | 149.005 | 69.405 |
Subtotaal lasten begroting 2024 | 305.951 | 12.419 | 9.718 | 328.088 | 159.482 |
Saldo | -219.838 | -1.648 | -2.731 | -224.217 | -123.997 |