Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 1,5 miljoen op de baten en € 6,2 miljoen op de lasten van programmalijn Zelfredzaamheid. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
Belangrijke onderdelen van deze programmalijn zijn de maatwerkdiensten Wmo (inclusief beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang) en Jeugd. Op het totaal van de uitgaven aan maatwerkdiensten zijn er geen afwijkingen. Wel zijn er binnen deze uitgaven afwijkingen. Zo zijn de uitgaven jeugd hoger dan verwacht en die van Wmo lager. De kosten van de Wmo blijven mede achter doordat er minder is uitgeven via de MGR aan beschermd wonen. Hieronder worden deze nader toegelicht.
De Maatschappelijke opvang wordt niet in 2024 ontwikkeld maar schuift door naar 2025. Verder is de aangekondigde implementatie van de WAMS (wet aanpak meervoudige problematiek) niet gerealiseerd omdat deze wet is uitgesteld. Het is afwachten wanneer deze wet alsnog wordt geïmplementeerd.
In het najaar van 2023 kwam naar buiten dat er bij de Mutsaersstichting financiële problemen zijn die de zorgcontinuïteit van de jeugdzorg in Venlo en onze regio onder druk zetten. Er is daarom gewerkt aan een continuïteitsplan op basis van het landelijke draaiboek zorgcontinuïteit jeugdzorg . Dit continuïteitsplan moet de zorgcontinuïteit van de jeugdzorg borgen. U heeft op 26 juni ingestemd met de financiële bijdrage aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting.
Nadere specifieke toelichting Maatwerkdiensten en gemeentefonds
Wmo € 705.000 voordeel:
We zien op enkele onderdelen duidelijk de druk op de Wmo toenemen. Dit is een gevolg van het landelijk beleid langer thuis wonen. We zien de volgende afwijkingen:
- € 490.000 voordeel op kosten doelgroepenvervoer/Omnibuzz: door minder vervoersbewegingen zijn de kosten lager dan begroot. Hier staat een nadeel van € 60.000 tegenover door lagere eigen bijdrage.
- € 500.000 nadeel op kosten van woonvoorzieningen: in het kader van langdurig thuiswonen zet de stijging van woningaanpassingen verder door in 2024. Daarbij worden we ook geconfronteerd met meer complexe woningaanpassingen.
- € 125.000 nadeel op kosten van vervoersvoorzieningen: het aantal verstrekkingen stijgt al vanaf medio 2023. Dit zet verder door.
- € 300.000 nadeel op kosten hulp bij het huishouden: ook hier zien we in het kader van langer thuiswonen een stijging van het aantal indicaties.
- € 1.200.000 voordeel op kosten begeleiding: we zien een significant lagere instroom in bepaalde segmenten begeleiding dan voorspeld. Deels hebben we te maken met een lagere uitstroom en verlengingen van het segment complexe ondersteuning.
Wmo (Beschermd Wonen) € 400.000 voordeel:
In de begrotingswijziging 2024-1 van de MGR is het aantal plekken Beschermd Wonen uitgebreid ten opzichte van de huidige begroting . De financiële consequenties hiervan zijn voor gemeente Venlo € 370.000 nadelig. Hier staat tegenover dat we via de meicirculaire 2024 regionaal een bedrag van € 2,7 miljoen ontvangen voor de indexering van de Integratie Uitkering Beschermd wonen. Volgens de huidige verdeelsleutel krijgt Venlo 28,47% uitgekeerd (€ 770.000).
Jeugd € 819.000 nadeel:
- € 800.000 nadeel Landelijk Transitie Arrangementen: De instroom is licht gestegen. Het gaat om kostbare trajecten waardoor we dit direct in de realisatie zien. We kunnen hier moeilijk op sturen maar gaan wel analyseren hoe dit zich mogelijk verder ontwikkelt.
- € 200.000 voordeel gesloten plaatsing en crisis door een aanpassing van de regionale verdeelsleutel.
- € 40.000 nadeel transformatie: kosten inzet projectleider pilot samenwerking Bureau Jeugdzorg.
- € 54.000 nadeel Jeugdbescherming / jeugdreclassering: hogere lasten vanwege hogere indexering (regionaal € 102.000). Hier staat een voordeel bij de baten van € 48.000 tegenover voor het aandeel van andere regiogemeenten.
- € 175.000 nadeel vervoer jeugdhulp: vanwege meer gebruik en hogere kosten.
- € 900.000 voordeel Gecontracteerd Aanbod: verwacht voordeel op segment 1, dit hangt samen met de afspraken rondom de gehanteerde verdeelsleutel en verrekening achteraf. Daarnaast hogere kosten door hogere indexering dan begroot en vrijval voorziening dubieuze debiteuren.
- € 800.000 nadeel Niet Gecontracteerd Aanbod: toenemende inzet onder andere vanwege specifieke, niet ingekochte, jeugdzorgtrajecten in relatie tot het project Preventie met Gezag vanuit programma Leefbaar.
- € 50.000 nadeel Evaluatie wijkteams: ter voorbereiding op implementatie Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en stevige lokale teams zoals opgenomen in de Hervormingsagenda Jeugd.
Geweld in Afhankelijkheidsrelaties
De subsidieaanvraag 2024 van Veilig Thuis NML is significant hoger dan 2023. In de begroting 2024 van de gemeente Venlo is rekening gehouden met de OVA index (4,9%) terwijl in de subsidieaanvraag sprake is van 8% indexering. Het voorstel is daarom om als dekking in 2024 het bedrag van € 444.185 te onttrekken aan de reserve Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De daadwerkelijke onttrekking uit de reserve wordt gebaseerd op de realisatie.
Gemeentefonds
Integrale uitkering beschermd Wonen
In de septembercirculaire 2023 zijn taakmutaties opgenomen voor de integratie uitkering Beschermd Wonen en de Decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang. Deze worden doorbetaald aan de MGR. Het aandeel van gemeente Venlo (tot en met 2024 28,47%, vanaf 2025 21%) komt ten gunste van de uitkering van het voordelige saldo. Volgens het raadsbesluit (2021-73) worden de middelen vanuit de septembercirculaire 2023 als dekking ingebracht.
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering landelijk tarief
In de meicirculaire 2024 worden middelen ontvangen om de hogere kosten door de invoering van het landelijk tarief Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te compenseren. Regionaal stijgen de kosten met € 540.000. Het aandeel van Venlo is € 227.000.
Nationaal Actieplan dakloosheid
In de meicirculaire 2024 is verder voor de Integratie Uitkering Beschermd Wonen € 2,7 miljoen en voor Nationaal Actieplan dakloosheid € 1,2 miljoen ontvangen voor de MGR regio. Deze middelen worden volgens het raadsbesluit doorbetaald aan de MGR. De middelen vanuit de meicirculaire worden als dekking ingebracht. Het aandeel van gemeente Venlo ten aanzien van Nationaal Actieplan dakloosheid is in 2024 € 333.433.
Met de raadsrondrit en met het rondetafelgesprek van 19 juni is er aandacht geweest voor dit onderwerp en de thema’s die hier bij horen. Met het Nationaal Actieplan Dakloosheid en de lokale vertaling daarvan geven we invulling aan de opgave ten aanzien van het voorkomen van dakloosheid. We zetten onder andere in op preventie, wonen en de toegang tot voorzieningen. Middelen die Venlo specifiek ontvangt voor de aanpak dakloosheid willen we inzetten voor de hierboven genoemde aanpak en de doelgroep (potentieel) daklozen. Het voorstel is om het bedrag 2024 te storten in de reserve Brede aanpak dak- en thuislozen en vanaf 2025 op te nemen in het exploitatiebudget. De daadwerkelijke onttrekking uit de reserve wordt gebaseerd op de benodigde realisatie.