Met de programmalijn Meedoen willen we bereiken dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving en voor zover mogelijk zelf in het inkomen voorziet. De activiteiten in de programmalijn liggen op koers. Hierbij zien we een aantal financiële afwijkingen. Deze zijn goed te verklaren. Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van € 13,4 miljoen op de baten en € 11,2 miljoen op de lasten van programmalijn Meedoen. Het gaat om zowel budgettair neutrale als niet-budgettair neutrale wijzigingen. Onderstaand een toelichting van de meest relevante afwijkingen:
Verhuur gemeenschapsaccommodaties
Het budget voor de gemeenschapsaccommodaties wordt met € 200.000 overschreden. Dit komt doordat Gemeenschapsaccommodaties (GA's) die ruimtes huren van de gemeente in multifunctionele accommodaties (MFA's) te maken hebben gehad met een aanzienlijke vertraging in de energieafrekening en omdat er geen inzicht was in de tariefstijgingen. Deze GA's hebben hierdoor een hoger exploitatietekort. Ze konden dit niet eerder adequaat opvoeren in hun aanvragen voor de compensatieregelingen. Dit is nu wel gebeurd met dit financiële effect.
Uitvoeringsplan gemeenschapsaccommodaties
Het uitvoeringsplan gemeenschapsaccommodaties is in volle gang volgens planning. Het is in kwartaal 2 gepresenteerd aan uw raad. In het najaar van 2024 start een projectleider gemeenschapsaccommodaties. Hierdoor is er enige vertraging voor de fysieke projecten en functionele aanpassingen in sommige accommodaties. We spannen ons in om dit tot het minimum beperkt te houden.
In maart 2024 was er voor gemeenschapsaccommodatie 't Raodhoes een periodieke herinspectie. Op basis hiervan is een actueel meerjarenonderhoudsplan (mjop) opgesteld. Gezien de leeftijd van het gebouw zijn omvangrijke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk om slijtage en veroudering van materialen en installaties te verhelpen. Deze maatregelen zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan het generiek vastgestelde conditieniveau 3.
De gemeente vergoedt deze kosten op basis van gemaakte afspraken. Het mjop gaat overeen periode van 10 jaar en berekent de onderhoudskosten voor deze periode op een bedrag van € 2,4 miljoen. We komen daar in de begroting 2025 op terug. We combineren de verduurzaming waar mogelijk met het onderhoud. Omdat we dit combineren gaan we uit van een benodigd bedrag van € 500.000 in 2024.
De subsidie aan kinderboerderij Hagerhof is voor de uitwerking van het raadsamendement 29 juni 2022 opgehoogd met € 65.000 om het bestaande exploitatietekort op te lossen. De stichting komt voor 1 oktober met een plan van aanpak met betrekking tot de toekomstige exploitatie en functies van de kinderboerderij.
We ontvangen specifieke middelen voor de uitvoering van het GALA akkoord. Hiervoor hebben we ook algemene middelen geraamd om onze doelen te behalen. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 154.000.
In 2024 vindt de afrekening plaats van spoor 1 Venlo fonds. Dit is de afrekening van het verlenen van energiesubsidies aan organisaties in de gemeente. Het gaat om nabetalingen en terugbetalingen. In deze totale eindafrekening verwachten we per saldo een tekort van € 200.000.
Het bijstandsbudget (BUIG) is één van de grootste posten in de gemeentelijke begroting. Dit geldt voor de lasten en de baten. Vanwege de relatieve onvoorspelbaarheid van de baten, prognosticeren we op basis van de meest recente BUIG-beschikking van het Rijk. Deze biedt hiertoe het meeste objectieve houvast. Voor de uitgavenkant baseren we ons op een prognose van het volume. Hierbij gaan we uit van een jaargemiddelde. De verwachte stijging van de uitgaven komt door een hoger aantal uitkeringen dan begroot en door een hoger dan verwacht bedrag per uitkering. Dit leidt in deze Bestuursrapportage tot een overschrijding van € 4,7 miljoen op de lastenkant. Tegelijkertijd is er sprake van een meevaller aan de batenkant ter grootte van € 6,3 miljoen. Dit resulteert in een saldo van circa € 1,6 miljoen voordelig. Bij de Bestuursrapportage zitten we nu op een gemiddeld aantal van 2668 uitkeringsgerechtigden.
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
De WAA Groep NV en de teams Werk en Inkomen werken procesmatig toe naar een ketengerichte samenwerking om de doorlopende lijn naar zo regulier en inclusief mogelijk werk te optimaliseren. Dit leer- en veranderproces heeft enige tijd nodig. Het vraagt om een zorgvuldig proces om in beide organisaties draagvlak te creëren en de synergie tussen de teams en de WAA in de bemiddeling naar werk zo groot mogelijk te laten zijn.
Voor de Wet sociale werkvoorziening verwachten we een lagere benodigde bijdrage aan de WAA NV. Dit komt door de huidige prognoses van de uitstroom en een doorkijk van ontwikkelingen tot het einde van het jaar. Dit levert een voordeel op van circa € 600.000. De geraamde onttrekking van € 400.000 uit de bijbehorende reserve is daardoor niet nodig.
Budgetneutraal
Naast de niet-neutrale begrotingswijzigingen zijn er ook een aantal voorgestelde neutrale begrotingswijzigingen (€ 6,6 miljoen baten en € 7 miljoen lasten). Dit betreft budgetten die worden ingezet voor bestaande (door de raad gestelde) doelen en die leiden tot een begrotingswijziging om dit op juiste wijze toe te delen bijvoorbeeld door verschuiving van tijd (onder andere Arbeidsmarktbeleid Regio en Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid).
Binnen de programmalijn Meedoen vindt tevens een budgettaire aanpassing plaats op basis van de ontvangen SPUK gelden: Het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze middelen zetten we conform de regelingen in. Dit leidt tot een budgettair neutrale wijziging.