Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van - € 2,5 miljoen op de baten en € 2,8 miljoen op de lasten van programmalijn Omgeving. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
Eind 2023 hebben wij besluiten genomen over de inzameling van oud papier en PMD. Zo hebben wij besloten om te werken met zogenaamde PMD zakken die hebben geleid tot extra routes, daarnaast worden deze zakken gratis verstrekt aan inwoners. Voor wat betreft oud papier heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden, verder zijn de prijzen per kilo gestegen en worden de vrijwilligersbijdragen met terugwerkende kracht geïndexeerd. Dit leidt tot hogere kosten en inkomsten voor de inzameling papier en hogere kosten voor PMD. Daarnaast stijgen de kosten door de aanschaf van en distributie van PMD zakken. Per saldo leidt dit tot hogere lasten van € 952.000 en hogere baten van € 104.000.
Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen) betaalt gemeenten vanaf 1 januari 2023 jaarlijks voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vastgestelde vergoeding voor 2024 is € 0,94 per inwoner. Voor Venlo betekent dit € 95.000. Daarnaast is er nog sprake van een eenmalige uitkering zwerfafval. Per saldo leidt dit tot hogere baten van € 187.000.
Door het aanstellen van een kwartiermaker afvalinzameling met bijbehorende exploitatielasten nemen de lasten toe met € 168.150.
Voor de producten afval en riool zijn egalisatievoorzieningen gevormd waar bedragen aan toegevoegd worden. Dit zijn middelen van derden die moeten worden teruggegeven.
In 2024 zijn de egalisatievoorzieningen gevoed vanuit de stelpost woonlasten 2024-2026. Hiermee is dekking gegeven voor de onttrekkingen aan de voorzieningen bij een eventueel 'tekort'. Deze manier van verwerking bij de programmabegroting 2024-2027 is niet geoorloofd. Daarom moeten de begrote toevoegingen aan de egalisatievoorzieningen vanuit de stelpost woonlasten verwijderd worden.
Daarnaast zullen alle toevoegingen en onttrekkingen die geen betrekking hebben op het doel van de egalisatievoorzieningen, namelijk het egaliseren van een tekort of overschot op de producten afval en riool, moeten worden aangepast.
Vanuit de algemene middelen is voeding van € 2.269.000 gecorrigeerd en binnen programma Leefbaar Venlo voor afval en riolen is € 3.489.000 gecorrigeerd. Per saldo voor 2024 een nadeel van € 1.220.000.
Door grootschalige aanleg van glasvezel is het nodig om extra capaciteit voor toezicht in te huren. De extra legesinkomsten dekken de extra kosten niet. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 70.000.
Verder realiseren we meer baten. Dit zijn onder andere eenmalige baten in verband met verlenging van grafrechten. Verder verhalen we met behulp van een externe partij we succesvol schades aan de openbare orde.
De bereikbaarheid en leefbaarheid in 't Ven neemt af door verkeersdrukte. Er zijn tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals verkeersregelaars op drukke dagen. Deze maatregelen zijn weliswaar succesvol gebleken, maar ook kostbaar en geen permanente oplossing. De gemeente Venlo onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een meer permanente, minder kostbare oplossing. Dit leidt tot hogere lasten van € 75.000 in 2024.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een passende oplossing voor de hoogwater- bescherming van Arcen. Het is een complexe opgave, waarbij een groot deel van de waterkering door particulier eigendom loopt. Mede dankzij een forse financiële bijdrage van bewoners ligt er nu een plan met een zelfsluitende kering. Zo blijft het aangezicht van Arcen zoveel als mogelijk in tact en krijgen bewoners geen harde kering in de achtertuin. Het resterende tekort wordt gedekt door de provincie en de gemeente Venlo. Beide leggen € 500.000 in om de zelfsluitende kering mogelijk te maken.
In september 2024 wordt de realisatieovereenkomst getekend door het Waterschap, provincie, Rijk en de gemeente Venlo. Vanaf 2025 start de uitvoering. Onderdeel van de werkzaamheden zijn naast de dijkversterkingen ook nog vele meekoppelkansen die we als gemeente Venlo hebben ingebracht om nog meer ruimtelijke kwaliteit te realiseren. In de begroting van 2024 zijn middelen opgenomen voor de meekoppelkansen, waaronder ook € 500.000 voor de zelfsluitende kering die in het voorportaal zijn opgenomen. Deze dienen nu geactiveerd te worden, zodat de we deze in de tweede helft van 2024 kunnen verstrekken aan het Waterschap als bijdrage aan de zelfsluitende kering. Wij stellen voor de bijdrage te dekken met de bestemmingsreserve Zelfsluitende waterkering. Na onttrekking is deze bestemmingsreserve leeg en kan deze worden afgesloten.
We zijn gestart met het uitvoeren van bodemtaken voor de RUD. In 2024 is dat nog in opbouw. Voor 2025 en verder wordt dit uitgebreid en komen we op het niveau van de oorspronkelijke planning. Daarom zijn de uitgaven en inkomsten op dit onderdeel voor 2024 naar beneden bijgesteld (budgetneutraal). De intensivering en uitvoering van de energietaken loopt volgens de beleidsplanning.