Wij passen de begroting aan middels een begrotingswijziging van - € 2,3 miljoen op de baten en - € 1,4 miljoen op de lasten van programmalijn Wonen. Het gaat zowel om budgettair neutrale als niet budgettair neutrale wijzigingen. Aan het eind van dit kalenderjaar volgen nog de reguliere boekingen in de baten en de lasten met betrekking tot de grondexploitaties. Hieronder staat een toelichting op deze programmalijn.
De begrote (huur)inkomsten van de Flexwoningen Daelweg van € 825.000 worden dit jaar niet ontvangen maar schuiven door aangezien de woningen later worden opgeleverd. Hierdoor kan ook de geplande toevoeging aan de Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg niet plaatsvinden. Door de latere oplevering vallen de bijbehorende exploitatiekosten lager uit, het gaat om een voordeel van € 75.000.
De gerealiseerde uitbreiding Truckparking James Cookweg leidt tot extra (structurele) erfpachtopbrengsten. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren ook verschillende percelen verkocht, waardoor de pachtopbrengsten (ten aanzien van deze gronden) zijn afgenomen. Per saldo leidt dit in 2024 tot een voordeel van € 115.000.
We verwachten een voordeel van € 450.000 van de baten door het realiseren van meer leges dan begroot door de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De voorziening dubieuze debiteuren leges omgevingsvergunningen wordt opgehoogd met € 80.000.
De implementatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2024 heeft de nodige invloed op de uitvoeringswerkzaamheden. De komende jaren wordt daarnaast de nodige jurisprudentie gevormd over de nieuwe wetgeving die zorgt voor verdere implementatie van de omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Dit heeft invloed op de uitvoeringspraktijk voor zowel de behandeling van aanvragen als voor het toezicht daarop. Om de dienstverlening te borgen en tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen binnen het fysieke domein zetten we de daarvoor bedoelde decentralisatie-uitkering 2024 van € 346.000 en 2025 in.
Vanaf 2024 is het beschikbare jaarlijkse budget nodig voor de nieuwe structurele werkzaamheden (juridische advisering, regelanalist, ICT-beheer, intake -en omgevingstafel en Wet kwaliteitsborging bouwen). Op basis van ervaringen van de afgelopen 2 jaar tot en met 2024 is een definitieve verdeling gemaakt van de middelen voor structurele taken Omgevingswet en Wkb.
Als de incidentele middelen niet ingezet worden kunnen we onvoldoende uitvoering geven aan de afronding van de implementatie van de Omgevingswet/Wkb. Dat gaat ten koste van de primaire processen en de dienstverlening. Als de structurele middelen niet herschikt worden over de desbetreffende teams, kan een gedeelte van de taken uitgevoerd worden tegen hogere inhuurkosten.