Niet-Neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Financiering | |
Bijstelling Financieringslasten 2024 | 3.522 |
Totaal Financiering | 3.522 |
Onroerend Zaakbelasting | |
Onroerend Zaakbelasting | 852 |
Totaal Onroerend zaakbelasting | 852 |
Overheadkosten | |
Afwijkingen < 100K | 19 |
Totaal Overheadkosten | 19 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Centraal budget ziekte- en zwangerschapsgelden (via UWV) | 500 |
Vrijval Reserves 2024 | 970 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.470 |
Overige belastingen | |
Verblijfsbelasting | 117 |
Afwijkingen < 100K | -37 |
Totaal Overige belastingen | 80 |
Uitkeringen gemeentefonds | |
Gemeentefonds | 13.412 |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 13.412 |
Totaal baten | 19.355 |
Niet-Neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Financiering | |
Vrijvallen stelpost inflatie | -489 |
Loonkostenindexering 2024 | 1.568 |
APPA pensioenaanspraken oud wethouders transitie pensioenwet | 1.600 |
Incidentele vrijval kapitaallastenbudget 2024 | -1.312 |
Afwijkingen < 100K | -42 |
Totaal Financiering | 1.323 |
Onroerend Zaakbelasting | |
Correctie boekingen Riool egalisatievoorziening | -2.000 |
Correctie boekingen egalisatievoorziening Afval | -269 |
Afwijkingen < 100K | 22 |
Totaal Onroerend zaakbelasting | -2.247 |
Overheadkosten | |
Overheadkosten (betreft m.n. materiële budgetten als energie, ontwikkeling, financieel systeem) | 1.158 |
Totaal Overheadkosten | 1.158 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Centraal budget ziekte- en zwangerschapsgelden (via UWV) | 250 |
Bijstelling Financieringslasten 2024 | 903 |
Afwijkingen < 100K | -50 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.103 |
Overige belastingen | |
Overige belastingen | 246 |
Totaal Overige belastingen | 246 |
Totaal Lasten | 1.583 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Algemene middelen | 17.772 |
Neutrale wijzigingen | |
|---|---|
Overheadkosten | |
Afwijkingen < 100K | 63 |
Totaal Overheadkosten | 63 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Herschikken dekking reserve Regiodeal/Investeringsagenda | -388 |
Onttrekken reserve kwaliteitsimpulsbudget | 161 |
Zelfsluitende waterkering | -500 |
Afwijkingen < 100K | -100 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -826 |
Totaal baten | -763 |
Financiering | |
Loonindexering 2024-2028 | -5.646 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | 1.286 |
Afwijkingen < 100K | 33 |
Totaal Financiering | -4.327 |
Overheadkosten | |
Doorontwikkeling team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte | 130 |
Loonindexering 2024-2028 | 1.781 |
Actualisatie kapitaallasten 2024 | -442 |
Inzet (juridische) adviesdiensten inkoop en aanbestedingen | 181 |
Afwijkingen < 100K | 641 |
Totaal Overheadkosten | 2.290 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Doorontwikkeling | -130 |
Onttrekken reserve kwaliteitsimpulsbudget | 161 |
Inzet (juridische) adviesdiensten inkoop en aanbestedingen | -181 |
Zelfsluitende waterkering | -500 |
Afwijkingen < 100K | -568 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -1.217 |
Overige belastingen | |
Afwijkingen < 100K | 6 |
Totaal Overige belastingen | 6 |
Totaal Lasten | -3.248 |
Saldo neutrale wijzigingen Algemene middelen | 2.486 |